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  宜春学院第二附属医院2017年预算         ★★★
宜春学院第二附属医院2017年预算
[ 作者:佚名    转贴自:本站原创    点击数:430    更新时间:2017-3-3    文章录入:admin ]

宜春学院第二附属医院

2017年部门预算

 

目录

 

第一部分  宜春学院第二附属医院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  宜春学院第二附属医院2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宜春学院第二附属医院2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

第一部分 宜春学院第二附属医院部门概况

 

一、部门主要职责

1.为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

2.医院始终遵循“病人至上、质量第一”的办院宗旨,竭诚为广大患者提供一个环境优雅、技术精湛、设备完善的就医环境。

二、部门基本情况

宜春学院第二附属医院共有预算单位1个。编制人数150人,均为差额补助事业编制。实有人数189人,其中:在职人数116人,均为差额补助事业人员;离休人员1人;退休人员72人。

 

第二部分 宜春学院第二附属医院2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

宜春学院第二附属医院2017年收入预算总额为1400.86万元,其中上年结转和结余 0 万元,较上年增长(下降) 0 %;本年收入预算总额为1400.86万元,较上年下降11.29%,主要原因是:退休人员工资社保发放,财政对事业单位离退休补助减少;取消药品加成后预计事业收入有所下降。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入570.86万元,占收入预算总额的40.75%;事业收入830万元,占收入预算总额的59.25%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0% 

(二)支出预算情况

宜春学院第二附属医院2017年支出预算总额1400.86万元,其中本年支出1400.86万元,较上年下降11.29%,主要原因是:退休人员工资社保发放,单位减少事业单位离退休人员支出。

本年支出预算的具体构成为:基本支出1272.02万元,占支出预算总额的90.8%,包括工资福利支出1133.87万元、日常公用支出43.98万元、对个人和家庭补助支出94.17万元;项目支出128.84万元,占支出预算总额的9.2%,包括行政事业性项目支出105.64万元、其他项目支出23.2万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出262.77万元,占支出预算总额的18.76%;医疗卫生与计划生育支出1055.02万元,占支出预算总额的75.31%;住房保障支出83.07万元,占支出预算总额的5.93%

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出1133.87万元,占基本支出预算的89.14%;日常公用支出(商品和服务支出)43.98万元,占基本支出预算的3.46%;对个人和家庭的补助94.17万元,占基本支出预算的7.4%

事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

(三)财政拨款支出情况

宜春学院第二附属医院2017年度财政拨款支出年初预算数为570.86万元,占支出预算总额的40.75%,较上年相比下降了17.76%。财政拨款支出的安排情况是:

基本支出545.66万元,占95.6%;项目支出25.2万元,占4.4%。基本支出安排情况:工资福利支出491.88万元,商品服务支出0.97万元,对个人和家庭的补助52.81万元。项目支出安排情况:经常性项目支出2万元,其他项目支出23.2万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

宜春学院第二附属医院2017年度机关运行经费0万元,较上年增长(下降)0%,主要原因是:……。其中:办公费  万元,印刷费  万元,邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元……

() 政府采购情况

本部门2017年政府采购预算总额为60万元,其中:政府集中采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 

二、“三公”经费支出预算情况说明

宜春学院第二附属医院2017年度“三公”经费年初预算安排数为12.4万元。其中:

因公出国(境)支出年初预算数为0万元,比上年增减0万元。

公务接待费支出年初预算数为4.6万元,比上年下降2.13%。主要原因是:控制接待费。

公务用车运行维护费7.8万元,与上年相比一致。主要原因是:控制公务用车运行维护费只减不增,但车子已旧,维护保养费用不会下降。

公务用车购置0万元,与上年一致。主要原因是没有计划购置新的公务用车。

 

第三部分  宜春市xx 部门(单位)2017年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式:

一般公共服务(类)xx事务(款)行政运行(项):指xx行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

      ……

附件:宜春学院第二附属医院2017年预算
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