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  宜春学院第二附属医院2015年部门决算         
宜春学院第二附属医院2015年部门决算
[ 作者:佚名    转贴自:本站原创    点击数:394    更新时间:2016-9-2    文章录入:admin ]

 

2015年部门决算

 

 

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           单位公章:宜春学院第二附属医院

 

           报送日期:2016.9.02

 

 

单位负责人(签章): 刘子龙

 

财务负责人(签章): 熊小梅    经办人(签章):彭宜萍


宜春学院第二附属医院2015年部门决算

 

   

 

第一部分 宜春学院第二附属医院概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 宜春学院第二附属医院2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

 

 

第三部分  宜春学院第二附属医院2015年部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

宜春学院第二附属医院概况

 

一、部门主要职能

1为人民身体健康提供医疗与护理保健服务

2.医院始终遵循病人至上、质量第一的办院宗旨,竭诚为广大患者提供一个环境优雅、技术精湛、设备完善的就医环境。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:宜春学院第二附属医院。

 

第二部分 宜春学院第二附属医院2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计3728.72万元,其中上年结转和结余 0 万元,较上年增长(下降) 0 %;本年收入合计3728.72万元,较上年增长2.15%,主要原因是:事业收入增加了72.14万元,财政拨款收入增加6.24万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入654.84万元,占17.56%;事业收入3073.89万元,占82.44%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计3647.81万元,其中本年支出合计3647.81万元,较上年增长3.74 %,主要原因是:人员经费增加;年末结转和结余0万元,较上年下降0 %

本年支出的具体构成为:基本支出3647.81万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为568.8万元,决算数为654.84万元,完成年初预算的115%,主要原因是:财政拨款增加了6.24万元。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为568.8万元,决算数为654.84万元,完成年初预算的115%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

按经济分类科目分:工资福利支出413.24万元,较上年增长0.22%,主要原因是:退休人员的增加以及新聘人员的增加使得基本工资较上年增加43.3万元,绩效工资减少41.3万元,总体工资福利支出增加了1万元;商品和服务支出0万元,较上年增长0%;对个人和家庭补助支出241.59万元,较上年增长2.2%,主要原因是:退休人员的增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费   万元,较上年增长(下降)  %,主要原因是:……。其中:办公费  万元,印刷费  万元,咨询费   万元,……。

 

 

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为12.8万元,决算数为10.59万元,完成预算的82.73%,决算数较上年下降6.37%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%

(二)公务接待费支出年初预算数为4.8万元,决算数为4.68万元,完成预算的97.5%,决算数较上年下降3%。主要原因是:控制接待费,严格按照预算标准执行。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 5.91万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 100%;公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元,决算数为5.91万元,完成预算的73.88%,决算数较上年下降9%。主要原因是:严格按照预算标准执行。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额18.72万元,其中:政府采购货物支出18.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予大型企业合同金额6.15万元,占政府采购支出总额的32.85%,其中:授予中型企业合同金额12.57万元,占政府采购支出总额的67.15%。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

 

七、国有资产占用情况说明

截至20151231,本部门共有车辆2辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)

 

第三部分  宜春学院第二附属医院2015年部门决算表

(详见附件)

点击浏览该文件

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